Créer une ligne par tâche et par exception
Incluez les opérations normales et les situations qui déclenchent une décision : SKU inconnu, colis endommagé, différence de quantité, commande bloquée, retour ou stock dormant. Pour chaque ligne, identifiez l’exécutant, le décideur, la personne à consulter et les personnes informées.
| Processus | Entreprise | Prestataire | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Fournir le fichier article validé | Responsable de la donnée | Contrôle la réception du fichier | Version et date de validation |
| Signaler un écart à la réception | Décide de la suite commerciale | Constat et isolement selon consigne | Quantité, photos si prévues, horodatage |
| Autoriser une correction d’inventaire | Valide l’ajustement selon contrat | Documente le comptage et la cause | Historique de mouvement approuvé |
Définir un remplaçant et un délai de réponse
Indiquez les contacts, délégations, canaux d’escalade et heures de traitement. Une procédure qui dépend d’une seule personne peut bloquer les sorties lors d’une absence. Révisez la matrice après un changement de système ou de périmètre.
Cette matrice complète les Contrat d’entreposage : quelles clauses opérationnelles examiner ? et la Que mettre dans un SLA de préparation de commandes ? ; elle ne les remplace pas.
Mis à jour le 26 octobre 2026. Les délais, capacités, prix et périmètres restent à confirmer selon les produits, le site et les flux réels.